有线数字化整转及NGB项目之农村联网工程实施方案

有线数字化整转及NGB项目之农村联网工程实施方案

一、项目整体情况

（一）项目背景

砚山县辖7乡4镇3个农场管理区，11个乡镇和3个农场管理区共103个村委会和管理区，我公司光缆已覆盖11个乡镇和3个农场管理区本次设计有线电视覆盖68个村委会、3个农场管理区247个村小组33140户，本次联网有线电视用户24000户，宽带用户3000户，有线电视入网率为72%。目前农村主要采用“小天锅”收听收视方式，大部分用户收视不正常的原因：一是“小黑锅”已被国家广电总局控制和关闭信号；二是易受阴雨天、大雾等自然条件的影响；三是优质通、长期通和后续服务难以保证。为切实确保农村用户正常收听收视权益，第一时间安全、优质、高效地将党和国家的声音，以及文山、砚山本地节目传输到千家万户，解决边远农村看电视、看本地节目、听广播难的问题，砚山支公司根据实际情况积极向砚山县人民政府汇报并争取项目支持，砚山县人民政府同意砚山支公司的2017年农村联网项目建设并投入480万元支持发展项目并把该项目纳入了砚山县政府的十大惠民工程之一，公司根据实际情况将上报本项目分为两年建设，本次项目实施预计发展24000户，政府支持的480万元为发展24000户用户的补助即200元/户(附砚山县人民政府相关文件)。砚山县首次在农村采用光纤到户建设进行联网覆盖，可全面开通电视信号，双向高清互动信号、宽带互联网等多业务信号，真正实现城乡一体化和数字化。

（二）项目基本概况

本项目涉及11个乡镇和3个农场管理区，68个村委会，247个村小组，覆盖33140户。根据我公司人员及村委会干部摸底调查，群众对我公司业务需求量达72%以上，预计新发展24000户有线数字电视用户。

详见《云南有线数字化整转及NGB项目之2017年文山分公司农村联网工程（三期：砚山县）用户统计表》

（三）项目实施慨况

砚山支公司按照集团公司的设计规范和要求进行设计，采用城市模块化设计方式，用户端采用FTTH的级联结构对网络进行建设。现在，其它通信运营商杆路建设已通达各村委会，经我公司与其它运营商协调，主干光缆可并挂其杆路。本次建设预计投入资金1912.753688 万元。

二、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

1、如果本项目不建设，该区域市场将被其它通信运营商占据，今后公司业务想要进入将失去主动权。

2、有线电视是党委政府的宣传工具，该项目的实施使广电网络在物理结构上实现三网融合成为可能，能够让老百姓更好的收看到更清晰、更丰富的有线电视节目。

3、该项目建设实施后，所涉及的村寨都通有线电视，能更好地传达砚山县党委政府的心声。

4、该项目建设实施后，将有效解决农村“小天锅”收看不到电视节目的问题。

5、该项目建设实施后，将有效抵制“小天锅”、IPTV、OTT等对我公司的冲击。

（二）项目建设的可行性

1、2017年已获得砚山县党委、政府的大力支持，党委、政府将投入480万元。详见砚山县人民政府办公室文件砚政办发【2017】48号

2、网络建设符合用户对双向业务的需求（目前对互联网的需求），项目实施后，将能很好的支撑我公司的业务发展。

4、项目实施后，公司可在这11个乡镇及3个农场管理区所有村委会进行业务发展，大大提高公司的影响力。

5、本项目的实施采用FTTH方式建设，减少维护量、传输稳定、满足今后多元化业务的发展需要，提高公司网络双向业务承载能力，提高信号传输质量，提高服务质量，提升企业品牌形象。

三、项目的市场情况分析

该项目是对双向业务的支撑点，属于基础投资项目，项目建成后，应支持互联网业务的发展，双向视频点播等业务的开展，目前多数用户翘首以盼广电双向业务的开通，该项目建成后，具有较好的双向业务承载能力。

四、当地政府对该项目的态度

有线电视是党委政府的宣传工具，该项目的实施使广电网络在物理结构上实现三网融合成为可能，能够让老百姓更好的收看到更清晰、更丰富的有线电视节目和享受到互联网的服务。本次工程项目得到了砚山县各级党委政府的大力支持。

五、项目建设方案

（一）项目设计及技术方案

1、项目设计方法：采用农村模块化结构进行设计加FTTH设计。

2、项目技术方案及工程建设规定详细情况见附件：《按需FTTH基础网改设计原则》《有线电视HFC网络双向化工程设计基本规范》

3、网络建设实施方案

（1）建设内容：预计建设光缆1872.594公里、皮线光缆203.44公里，新建设综合交换箱64个，安装光放大器323台。每个村委会光缆纤芯有12芯直通机房。新增24000户。

（2）块内设计图纸

光缆路由图、拓扑图、光功率分配图：

详见《云南有线数字化整转及NGB项目之2017年文山分公司农村联网工程（三期：砚山县）工程图》

（二）项目建设内容、规模及设备器材配置

敷设光缆1872.594公里，新建设综合交换箱64个，安装光放大器323台，预计入网24000户。

详见《云南有线数字化整转及NGB项目之2017年文山分公司农村联网工程（三期：砚山县）预算表》

六、项目实施方式

1、项目设计采用外请设计公司设计。

2、机房至村寨头采用包工不包料，材料由公司自行采购，施工外请。

3、寨头至用户家采用包工包料，即为所需材料由施工单位按需采购组织施工。

七、项目人员配备情况

项目经理：苏爱平

项目管理人员：砚山支公司经理李俊

砚山支公司副经理徐庆明

砚山支公司副经理权秀琼

砚山支公司副经理尹诗猛

八、工程概算

一、本项目预计投入资金1912.753688万元。其中主干光缆及设备器材531.725386万元，施工费（含寨头至用户家材料包工包料）1305.85272万元，工程监理、设计费费75.175582万元。

二、本次项目所需器材数量、单价，详见：《云南有线数字化整转及NGB项目之2017年文山分公司农村联网工程（三期：砚山县）预算表》

九、项目的效益分析

（一）、经济效益分析：

1、本项目覆盖33140户，入网24000户，政府投入480万元（200元/户），项目工程投资1912.7536万元。

户均建设成本：19127536元÷24000=796.98元/户

户均一次性收入：政府补贴480万÷24000户=200元/户

户均综合成本：796.98-200=596.98元/户

 满足集团农村联网项目遴选条件。

2、政府投入480万元（200元/户），基本收视费180元/户每年，入网24000户，项目完成后可收起912万元。项目完成后按基本收视费252元/户每年计算，第一年可收604万元。第二年同样可收取604万元，共计可收取2120万元，项目完成后两年可收回成本并可盈利207万元。

（二）、社会效益分析：

该项目丰富群众的文化生活，把党委政府的形象更优质、安全、不间断的展现给群众，把党委政府的方针、政策、惠民信息等更及时、准确地传达给群众，当地党委政府对本项目给与了充分肯定和政策性支持。